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计划总结
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2014年是我校迎接本科教学合格评估的关键一年,也是我校践行党的十八届三中全会精神的重要一年。为此,审计处要紧紧围绕学校的中心工作,认真总结经验,找准存在的不足,与时俱进,制定出部门工作计划,以全新的工作姿态,饱满的热情,端正的服务态度,努力为学校的发展服务。

一、具体任务

1.加强学习。积极学习十八届三中全会精神和廉政准则,积极参加党的群众路线教育实践活动,认真落实科学发展观,树立正确的人生观;加强业务学习和素质培养,端正服务态度,努力提高审计人员的素质能力,加强审计风险的防范。

2.认真做好日常审计工作。着重做好基建和维修工程审计工作,特别是新校区基建项目竣工结算审计工作;做好物资、设备采购审计工作,确保审计质量,提高审计效益,为学校节约资金。

3.有计划、有重点地开展专项审计工作。抽查审计重点学科建设经费和已结题的科研经费,对学校后勤集团公司及思源公司的经费收支情况进行例行审计,对经费开支的合规性和真实性进行全面审计,加强监督和规范经费使用,提高经费使用效益,避免各种风险。

4.做好制度建设。进一步完善内部审计各项制度,依据国家相关法律法规,根据学校发展形势,制定符合实际情况、易于操作的审计实施细则和制度办法,使审计工作有据可依,合理合法。

二、具体做法

我处制定和实施了相应的保障机制,以完善工作流程,提高工作质量和效益。

1.制度保障。我处严格按照国家文件精神,执行《审计法》、国家各部委和省有关部门关于教育系统审计和经济工作的相关要求以及我校有关规定,并在审计业务开展的过程中不断总结和完善审计内部控制制度。

2.人员保障。通过多年努力,我处根据审计业务类型配备了相应的专业技术人员,并通过工作经验和技术的不断积累,我处人员设置日趋完善合理。

3.岗位分工。我处根据我校审计业务专业技术特点,并结合“不相容岗位”分工设置要求,划分业务范围,指定专人处理,权责分工明晰,制度落实到位。

4.学习保障。我处学习氛围浓厚,员工自发地以各种形式进行专业学习和提高,以学习促进步,以学习推动发展。

资料来源 :党政办